北京市朝阳区朝外社区卫生服务中心2025年预算
北京市朝阳区朝外社区卫生服务2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区朝外社区卫生服务中心2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区朝外社区卫生中心于2006年12月成立，系非营利性(政府办)医疗机构，下设8个社区卫生服务站及保健科，分别为：雅宝路社区卫生服务站、光华路社区卫生服务站、灵通观社区卫生服务站、吉祥里社区卫生服务站、建国里社区卫生服务站、芳草地社区卫生服务站、天福园社区卫生服务站、雅宝里社区卫生服务站，致力于为周边居民提供基本医疗保障服务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区朝外社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制66人，实际17人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
组织、协调社区相关医护人员，为周边居民提供各种有关公共卫生的宣传、讲座、义诊，并为居民提供基本的医疗保障服务。
二、收入预算说明
2025年收入预算4466.338752万元，比2024年4173.405773万元增加292.932979万元，增长7.02%，增长原因：随着中心医疗业务开展，预计2025年医疗收入增加。其中：本年财政拨款收入351.241423万元,比2024年434.006387万元减少82.764964万元，主要原因：根据过“紧日子”要求，精简压缩预算；本年其他资金收入4115.097329万元,比2024年3739.399386万元增加375.697943万元，主要原因：随着中心医疗业务开展，预计2025年医疗收入增加；单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1079.464592万元，占总支出预算24.17%，比2024年1336.806081万元减少257.341489万元，下降19.25%，下降原因：根据过“紧日子”要求，精简压缩支出。
(二)项目支出预算3386.874160万元，比2024年2836.599692万元增加550.274468万元，增长19.40%，主要原因是随着中心医疗业务开展，预计2025年药品及耗材等医疗支出增多。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区朝外社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0.000000万元，与2024年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.000000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区朝外社区卫生服务中心部门政府购买采购预算总额0.000000万元。其中：政府采购货物预算0.000000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算0.000000万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区朝外社区卫生服务中心部门政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车1辆，10.830000万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区朝外社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目5个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)